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1)ISO9001認證內審的審核范圍在計劃中有體現,但檢查表未能完全覆蓋,特別表現在計劃中明確說明需要進行審核的條款,但檢查表及記錄未能體現;

2)審核員的安排不合理,未能考慮其審核員的專業能力;

3)審核日程安排中的時間安排不合理,未能結合受審核部門的復雜程度、職責范圍的大小來安排時間;

4)最高管理者未參加首、末次會議;

5)內審開出的不合格報告中不合格事實描述不明確,不具重查性,未能將不合格的具體情節)描述清楚;

6)不合格項的整改不足:原因分析不到位,糾正措施不合理;

7)不合格項的跟蹤驗證未及時安排,驗證的結果報告不明確。

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